六盤水市特殊教育學校關于2021年預算及“三公”經費預算公開的說明

目錄

一、部門概況

（一）部門職責

（二）部門內設機構

（三）預算構成情況

（四）部門人員構成

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況

（二）部門收入總體情況

（三）部門支出總體情況

（四）財政撥款收支情況

（五）一般公共預算支出情況

（六）一般公共預算基本支出情況

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況

（八）政府性基金預算支出情況

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）市級財政扶貧資金安排分配情況

（三）政府采購情況

（四）部門預算績效情況

（五）國有資產占用情況

（六）專業性較強名詞解釋

一、部門概況

（一）部門職責：

1.促進基礎教育發展，全面實施“三殘”兒童的義務教育、聽障學生高中教育。

2.全面貫徹落實黨的教育方針，依法治校，執行上級主管部門的指示和決定，對學生實施德、智、體、美全面教育，促進學生身心健康全面發展。

（二）部門內設機構：

本部門內設科（處）室5個，包括辦公室、教務處、政教處、總務處、安全辦。

（三）預算構成情況：

本部門預算包含：本級預算。

本部門預算只含本級預算，無下屬單位預算。

（四）部門人員構成：本部門編制數為57個，其中行政（參公）編0個、事業編57個。目前，在職職工52人，其中：專業技術人員44人；管理人員1人；工勤人員7人；聘用制安保人員1人。退休職工17人（其中：專業技術人員13人；工勤人員4人）。學生人數213人，其中：小學145人，初中40人，高中28人。

二、部門預算公開說明

（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。

1.收入情況。2021年，本部門總收入969.20萬元（保留兩位小數，下同），較上年減少215.84萬元，主要上年結轉收入減少，其中：原一般公共預算收入818.11萬元，較上年增加18.26萬元；上年結轉收入151.09萬元，較上年減少234.10萬元。

2.支出情況。2021年，本部門總支出969.2萬元，較上年減少215.84萬元，主要是教育支出減少。其中：教育支出969.20萬元，較上年減少215.84萬元。

（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。

2021年，本部門總收入969.20萬元，較上年減少215.84萬元，主要是上年結轉收入減少。分來源類別看：上年結轉收入151.09萬元、原一般公共預算收入818.11萬元。分支出科目看：特殊學校教育支出969.2萬元，較上年減少215.84萬元。

（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。

2021年，本部門總支出969.20萬元，較上年減少215.84萬元，主要是基本支出和項目支出減少。分支出類型看：基本支出869.20萬元、項目支出100萬元。分支出科目看：特殊學校教育支出969.20萬元，較上年減少215.84萬元。

（四）財政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。

1.財政撥款收入情況。2021年，本部門財政撥款收入969.20萬元，較上年減少137.04萬元，主要是上年結轉收入減少。其中：原一般公共預算收入818.11萬元，較上年增加18.26萬元；上年結轉收入151.09萬元，較上年減少155.30萬元。

2.財政撥款支出情況。2021年，本部門財政撥款支出969.20萬元，較上年減少137.04萬元，主要是教育支出減少。分支出類別看：一般公共預算支出969.20萬元、政府性基金預算支出0萬元。分支出科目看：教育支出969.20萬元，較上年減少137.04萬元。

3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。

（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。

2021年，一般公共預算支出（不含上年結轉）818.11萬元，較上年增加18.26萬元，主要是基本支出增加。分支出類型看：基本支出818.11萬元。分支出科目看：特殊學校教育支出818.11萬元，較上年增加18.26萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。

2021年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）818.11萬元，較上年增加18.26萬元，主要是工資和福利支出增加。分政府預算經濟分類科目看：對事業單位經常性補助779.75萬元、對個人和家庭的補助38.37萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出744.4萬元、商品和服務支出35.35萬元、對個人和家庭的補助38.37萬元。

（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。

（1）公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2021年，本部門公務用車保有量0輛，無公務購置計劃，公務用車購置預算為0元，與上年持平；公務用車運行維護費預算0萬元。

（2）公務接待費。反映單位按規定開支的各類公務接待費。2021年本部門公務接待費預算0萬元。

（3）因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統籌控制，本部門預算為0元，與2020年相比無變化。

綜上，2021年本部門無“三公”經費預算。

 （八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。

2021年，本部門無政府性基金預算。

三、其他重要事項說明

（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。

2021年，本部門安排機關運行費預算20.02萬元。其中：辦公費3.02萬元、郵電費3.00萬元、差旅費1.00萬元、維修（護）費3.00萬元、水費3.00萬元、電費3.00萬元、其他費用4.00萬元。

    （二）市級財政扶貧資金安排分配情況。

2021年，本部門未安排財政扶貧資金。

（三）政府采購情況。

2021年，本部門無政府采購預算。

（四）部門預算績效情況（詳見附件2）。

2021年，本部門無項目預算

（五）國有資產占用情況。

1.公務用車占用情況。2021年，本部門無公務用車。

2.辦公用房占用情況。2021年，本部門實有辦公用房面積14790平方米，賬面價值264.46萬元，辦公用房全部為單位自用。

3.大型設備占用情況。2021年，本部門無大型設備。

4.其他國有資產占用情況。2021年，本單位實有通用設備119.70萬元；專用設備18.81萬元；圖書4.80萬元；家具用具34.74萬元；無形資產116.56萬元。

（六）專業性較強名詞解釋。

1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

5.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

6.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。

7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

10.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

11. “三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1.六盤水市特殊教育學校2021年預算公開表.xls

附件：2.六盤水市特殊教育學校2021年部門整體支出績效目標表.xls