貴州省六盤水市特殊教育學校

2021年度部門決算

目錄

一、單位概況

（一）部門職責

（二）機構設置

二、2021年度部門決算公開報表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況說明
    （二）收入決算情況說明

（三）支出決算情況說明

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（八）政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

（九）國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明

（十）機關運行經費支出說明

（十一）政府采購支出說明

（十二）國有資產占用情況說明

（十三）預算績效情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水市特殊教育學校概況

（一）部門職責

1.全面負責“三殘”學生的義務教育、高中教育。

2.宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規，貫徹執行上級教育行政部門的各項規章制度，堅持民主管理，依法辦校。

3.全面開展基礎教育，開足課程課時，認真實施特殊教育、教學管理，全面推進素質教育，全面提高教學質量，促進基礎教育發展。

（二）機構設置

本單位（部門）內設6個處室，包括辦公室、教務處、總務處、政教處、安全辦、黨辦。下屬0個單位。從預算單位構成看，貴州省六盤水市特殊教育學校部門決算包括：本級決算。

二、2021年度部門決算公開報表

六盤水市特殊教育學校2021年度部門決算公開報表.XLS

三、2021年度部門決算情況說明
　　（一）收入支出決算總體情況說明
　　2021年度收支決算總計1,211.27萬元，與2020年相比，減少131.99萬元，下降9.83%。主要原因是：上年結轉結余減少。
　　（二）收入決算情況說明

本年收入合計1,059.12萬元，其中：財政撥款收入937.71萬元，占88.54%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入15.89萬元，占1.5%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入105.51萬元，占9.96%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計1,211.27萬元，其中：基本支出1,111.27萬元，占91.74%；項目支出100萬元，占8.26%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收支決算總計1,089.87萬元。與2020年相比，減少129.22萬元，下降10.6%。主要原因是：上年結轉結余減少。

（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出1,089.87萬元，占本年支出合計的89.98%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加21.87萬元，增長2.05%。主要原因是：完成學校多功能會議室、錄播室、校園廣播設備采購項目，項目支出增加。

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：教育支出科目（類）支出1089.87萬元，占100%。

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為1,089.87萬元，支出決算為1,089.87萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格根據財政局關于預算執行工作的要求，認真做好本部門的預算執行工作，規范本部門的資金支出管理。其中：

（1）教育支出科目（類）普通教育科目（款）小學教育科目（項）。當年預算為21.12萬元，支出決算為21.12萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格根據財政局關于預算執行工作的要求，認真做好本部門的預算執行工作，規范本部門的資金支出管理。 

（2）教育支出科目（類）普通教育科目（款）初中教育科目（項）。當年預算為60.64萬元，支出決算為60.64萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格根據財政局關于預算執行工作的要求，認真做好本部門的預算執行工作，規范本部門的資金支出管理。 

（3）教育支出科目（類）普通教育科目（款）高中教育科目（項）。當年預算為7.41萬元，支出決算為7.41萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格根據財政局關于預算執行工作的要求，認真做好本部門的預算執行工作，規范本部門的資金支出管理。

（4）教育支出科目（類）特殊教育科目（款）特殊學校教育科目（項）。當年預算為970.69萬元，支出決算為970.69萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格根據財政局關于預算執行工作的要求，認真做好本部門的預算執行工作，規范本部門的資金支出管理。

（5）教育支出科目（類）特殊教育科目（款）其他特殊教育科目（項）。當年預算為30.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成當年預算的100%。決算數等于預算數，主要原因是：嚴格根據財政局關于預算執行工作的要求，認真做好本部門的預算執行工作，規范本部門的資金支出管理。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出989.87萬元，其中：人員經費796.52萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經費193.35萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1．“三公”經費財政撥款支出情況總體說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數。

2．“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算0萬元，比上年減少0萬元，下降0%。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%；公務接待費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出預算0萬元，支出決算0萬元，完成預算的0%，主要原因是我單位無因公出國（境）事項。全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元,完成預算的0 %。其中，公務用車購置0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行維護費0萬元。2021年，單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

（3）公務接待費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，主要原因是我單位無公務接待事項。具體是：

國內公務接待支出0萬元。2021年國內公務接待0批次，0人次。

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

本單位無政府性基金收支預決算。

（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

2021年國有資本經營預算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

本單位無國有資本經營收支預決算。

（十）機關運行經費支出說明

2021年機關運行經費支出0萬元，比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是我單位不是行政單位或參公事業單位，無機關運行經費。

（十一）政府采購支出說明

2021年政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（十二）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（十三）預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求，我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計1個項目進行了績效自評，涉及資金100萬元，自評覆蓋率達到100%。

2、項目支出績效自評報告

見“五、附件《六盤水市特殊教育學校項目支出自評表》”。

四、名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（五）使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（七）年末結轉和結余：指單位按規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（八）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十一）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十三）教育支出（類）特殊教育支出（款）特殊學校教育支出（項）：指為保障特殊學校教育正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。

（十四）教育支出（類）普通教育支出（款）小學教育支出（項）：指為保障機構小學教育正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。

（十五）教育支出（類）普通教育支出（款）初中教育支出（項）：指為保障機構初中教育正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。

（十六）教育支出（類）普通教育支出（款）高中教育支出（項）：指為保障機構高中教育正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出。

（十七）教育支出科目（類）特殊教育科目（款）其他特殊教育科目（項）：指除了為保障特殊教育正常運轉而發生的其他支出，如特殊教育資源中心規范化建設、完善特殊教育服務體系等。

五、附件

附件1 六盤水市特殊教育學校2021年度項目支出自評表.xlsx

六盤水市特殊教育學校2021年度部門決算公開報表.XLS